报销费用的填写要求：

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处；

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上粘贴在报销单的反面左边；

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

扩展资料

单位的财务报账单费用的给付

a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

单位的财务报账单费用报销单据的保管

a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存

单位的财务报账单中新公司没有任何业务费用发生，可以零报税。

1、申报表：申报流转税申报表时，只要全填零就可以了；申报个人所得税申报表时，填写个人信息，然后填零就行了；企业所得税申报时，申报表填写销售额及成本、费用部分，全填零就行了。

2、会计报表：现金流量表和利润表都填零；资产负债表中，注册资金全部到位。